Remboursement d’une commande prépayée

Utilisez cette méthode lorsqu’un client fait un acompte ou un prépaiement et qu’il annule la commande avant de recevoir les biens ou services.

Pour que la comptabilité fonctionne correctement, vous devriez avoir déjà entré l’acompte ou le prépaiement dans Recevoir un paiement.

Si vous avez utilisé Dépôts pour enregistrer l’acompte ou le prépaiement anticipé, trouvez-le et supprimez-le (). Utilisez ensuite Recevoir un paiement pour l’enregistrer correctement. Comment?

1. Cliquez sur Créer (+) > Chèque.
2. Remplissez le formulaire comme d'habitude (comment ?), en portant attention aux champs suivants :

   Choisir un bénéficiaire	Le client
   Mémo	Facultatif. Vous voudrez peut-être un aide-mémoire.
   Compte	Comptes clients.
   Client	Si vous avez le champ client, cela n’a pas d’importance si vous précisez le client ou non. La comptabilité sera correcte dans les deux cas.
   Facturable	Vous n’avez pas besoin de cocher la case Facturable si elle s’affiche.

3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4. Après avoir enregistré le chèque, utilisez la page Recevoir un paiement pour appliquer le chèque à l’acompte du client.
5. Sélectionnez le client et appuyez sur la touche de tabulation.
6. N’entrez pas un montant ou Déposer sur.
7. Sélectionnez l’acompte dans la section Crédits.
8. Sélectionnez le chèque Vérifiez le chèque que vous venez d’entrer dans la section Factures et opérations non réglées.
9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.