Gestion d’une créance irrécouvrable

Si vous pensez qu’un client ne vous paiera pas, vous pouvez estimer le montant de la créance irrécouvrable et l'enregistrer. Vos rapports de revenus indiqueront que vous ne prévoyez pas de recevoir l'argent.

Si vous êtes certain que vous ne serez pas payé, vous devez également passer la créance en irrécouvrable.

Estimer une créance irrécouvrable

1. Cliquez sur Créer (+) > Écriture de journal.
2. Sur la première ligne, entrez :

   Compte	Compte de provision pour créances irrécouvrables (compte de type Autres actifs à court terme)
   Crédit	Montant de la créance irrécouvrable
   Nom	Client qui ne vous paiera pas

3. Sur la deuxième ligne de répartition, entrez :

   Compte	Compte de dépenses de créance irrécouvrable
   Débit	Montant de la créance irrécouvrable
   Nom	Client qui ne vous paiera pas

4. (Facultatif) Entrez un mémo pour indiquer que vous évaluez une créance irrécouvrable.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Passer la créance douteuse en irrécouvrable

Vous devez le faire avant la fin de l'exercice au cours duquel vous avez estimé la créance irrécouvrable.

1. Cliquez sur Créer (+) > Recevoir un paiement.
2. Choisissez le client dont vous ne pouvez pas obtenir le paiement.
3. Comme compte Déposer sur, choisissez le compte de provision pour créance irrécouvrable que vous avez utilisé ci-dessus.
4. Dans le champ Montant reçu, entrez le montant à passer en irrécouvrable.
5. Cochez les factures associées à la créance irrécouvrable.
6. Entrez un mémo tel que : « Radiation d’une créance irrécouvrable ».
7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.